Для подразделения-получателя в списке накладных ЕГАИС оформленный документ перемещения (через расход) будет выглядеть так же, как и другие приходные накладные прямых поставок. И обработка такого документа происходит таким же образом, что и обработка приходной накладной от поставщика (см. п. Документ ЕГАИС)
Так как используются разные базы Store House, то требуется провести сопоставление товаров, производителей/импортеров, если ранее данные справочники не были сопоставлены (см. п. Сопоставление справочников и п. Документ ЕГАИС).
В качестве корреспондента поставщика будет подставлен корреспондент, созданный в базе-получателе в списке поставщиков (см. п. Склады и корреспонденты (перемещение ЕГАИС, несколько баз SH).
Далее необходимо создать неактивную приходную накладную в базе-получателе. Приходной накладной в базе-получателе будет оприходован перемещенный из другого подразделения товар.
Если реально поставленное количество товара отличается от количества в документе, то перед сохранением документа в колонке «Факт. колич.» необходимо проставить полученное количество товара.
На основе созданной приходной накладной можно будет отправить «Подтверждение» или «Акт расхождений» в подразделении-получателе.
ВАЖНО! При ведении двух подразделений в разных базах Store House оба созданных документа являются рабочими. «Расходная накладная» списывает товар с одного подразделения, «Приходная накладная» приходует товар на второе подразделение.
Для правильного учета остатков в базах Store House оба документа должны быть активными.
Перед отправлением подтверждения, акта расхождений или отказа (см. п. Отправить отказ или п. Отправить отказ (без накладной SH)) можно заполнить закладку «Комментарий поставщику».
Перед активацией документа «Приходная накладная» в базе-получателе необходимо определить цену прихода товара.
