Для «Обработки заявки» необходимо создать накладные, которые изменят количественные остатки товаров.
Функция «Списание» позволяет задать правила формирования накладных для внешних заявок.
Чтобы создать накладные на основе внешних заявок, выделите необходимые заявки в списке, вызовите контекстное меню и выберите пункт «Списание». Откроется фильтр формирования накладных для выделенных внешних заявок.

Использовать дату заявки – если флаг выставлен, то накладные для выделенных внешних заявок будут созданы датами заявок.
Дата накладных – если флаг «Использовать дату заявки» снят, то накладные будут созданы датой, указанной в данном поле. По умолчанию подставляется дата последней выделенной заявки.

Накладные будут созданы отдельно для каждой заявки.

Активизировать создаваемые накладные – при выставлении данного флага накладные будут создаваться с выставленным флагом «Активный». Если сработают дополнительные ограничения на активацию накладных, то накладные будут созданы неактивными.
Создавать внутренние накладные – при выставлении данного флага будут создаваться документы прихода по выделенным заявкам. Если нужно формировать только расходные накладные, то снимите данный флаг.
Создавать расходные накладные – при выставлении данного флага будут создаваться расходные накладные, т.е. списание будет проходить в полном объеме. Если нужно формировать только документы производства, то снимите данный флаг.

Для обработки заявки в полном объеме (формирование приходных и расходных документов) необходимо выставить оба флага.

Создание ВПР для внутренних корреспондентов – при выставлении данного флага будет создаваться накладная внутренняя продажа, вместо расходной накладной. Для этого также необходимо при заполнении заявки выбрать Заказчиком внутреннего корреспондента, который сопоставлен с Подразделением.

Если флаг «Создать ВПР для внутренних корреспондентов» выставлен, но внутренний корреспондент не сопоставлен с Подразделением система создаст расходную накладную.

Списание по себестоимости – при выставлении данного флага расходные накладные будут списаны по себестоимости (отпускная сумма накладных будет равна сумме себестоимости).
Списать по себестоимости с коэф. – данная настройка позволяет создавать расходные накладные и внутренние продажи с отпускной ценой, рассчитанной от себестоимости с коэффициентом. При выставлении данного флага активируются поля:
Коэффициент – значение, на которое будет умножена себестоимость товаров получаемой расходной накладной для расчета отпускных цен. Только положительное значение.
Скидка/Наценка, % - процентное выражение коэффициента, которое будет использовано в расчете отпускных цен товаров расходной накладной. Отрицательное значение – скидка (меньше себестоимости), положительное значение – наценка (больше себестоимости).
Оба поля зависимы. При выставлении коэффициента рассчитывается скидка/наценка и наоборот.

При изменении «задним числом» себестоимости документов отпускные суммы расходных накладных, списанных по себестоимости с коэффициентом, НЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЮТСЯ автоматически.

Накладные по необходимому количеству – при выставлении данного флага документы прихода (комплектация/внутреннее перемещение) будут созданы на количество из поля «Количество прихода для выполнения заявки».

Вид приходного ПД/Вид расходного ПД – определите вид создаваемых платежных документов для обработки услуг.

После заполнения фильтра нажмите кнопку [Применить] для формирования накладных для заявок.

Флаг Использовать взаимозамены – флаг определяет, применять или нет назначенные на комплекты группы взаимозамен в случае нехватки основного ингредиента комплекта при создании комплектаций для обработки заявок.

Флаг Создавать акт списания ЕГАИС(немарк.продукция)- при выставлении данного флага будет создан Акт списания ЕГАИС для немаркируемой продукции, на основании Внешней Заявки.

Созданные в результате накладные будут выведены в отдельном окне с протоколом, если в процессе формирования накладных были неисправленные ошибки.

Доступно редактирование накладных, созданных на основе заявок.