Для подразделения-получателя в списке накладных ЕГАИС оформленный документ перемещения (через расход) будет выглядеть так же, как и другие приходные накладные прямых поставок. И обработка такого документа происходит таким же образом, что и обработка приходной накладной от поставщика.
Обработка документов приходов 3й версии xml, оформленных как «перемещение между подразделениями» аналогична работе с приходами от внешних поставщиков.

Если реально поставленное количество товара отличается от количества в документе, то перед сохранением документа в колонке «Факт. колич.» необходимо проставить полученное количество товара.
Перед отправлением подтверждения, акта расхождений или отказа можно заполнить закладку «Комментарий поставщику».