Приходные накладные создают на основании товарных накладных, счетов-фактур, закупочных актов и других первичных документов от поставщиков предприятия.
В результате сохранения приходной накладной, на склад – получатель приходуются товары, перечисленные на странице Товары.

На странице Оплаты приходной накладной, после ее сохранения, можно добавить платежный документ одного из следующих типов: расходный кассовый ордер, расходное платежное поручение, расходная платежная операция. Подробно о платежных документах.

Цена товара в приходной накладной определяет себестоимость данного товара.

Приходная накладная Заголовок

Страница документа Заголовок представлена ниже.

Поле Поставщик – в это поле введите поставщика товаров по создаваемой приходной накладной. Поставщика выбирают из списка корреспондентов.

Получатель – в этом поле определяют склад-получатель по вводимой приходной накладной. Значение выбирают из списка складов Вашего предприятия.

Валюта – в этом поле по умолчанию установлена базовая валюта. Если суммы в накладной указаны не в базовой валюте, выберите нужную Вам валюту. В таком случае, в поля Курс и За введите курс валюты по отношению к базовой по документам поставщика.
Курс валюты, введенный на странице Заголовок накладной, может быть отличным от курса валюты на эту же дату в словаре История курсов валют. Данные словаря История курсов валюты используются для формирования отчетов в альтернативной валюте.

Срок оплаты – определение срока оплаты по накладной. Относительно указанной в этом поле даты формируется отчет Сроки оплаты накладных;

Принял – не обязательное для заполнения поле. В него можно ввести лицо, ответственное по данному документу. Значение выбирают из словаря Список корреспондентов – типа «физическое лицо».

Операция – в этом поле Вы можете назначить бухгалтерскую операцию создаваемому документу. Значение выбирают из списка бухгалтерских операций.

В поле Атрибут отображается перечень атрибутов накладных, заведенных в пункте меню Сервис – Дополнительные атрибуты – Атрибуты заголовков документов… В столбце значение определяются необходимые атрибуты.

Примечание – не обязательное для заполнения поле. В него можно ввести любые заметки относительно заводимого документа. Примечание можно увидеть открыв документ и построив список накладных.

Флаг Активный документ.
Флаг Поставить в начало даты (только на вновь создаваемых документах).

Если в реестре HKLM\SOFTWARE\UCS\SH завести строковый параметр shse и присвоить ему какое-то значение, то в заголовках накладных по двойному щелчку на атрибуте с таким названием будет открываться файл с именем, занесенным в значение атрибута.

Данный функционал может быть использован, если необходимо хранить образец исходной накладной.

Приходная накладная Товары

Страница документа Товары представлена ниже.

Чтобы добавить товар:

  • Нажмите клавишу «Insert», или «Стрелка вниз», или воспользуйтесь пунктом Добавить строку всплывающего меню.
  • Выберите из Словаря товаров добавляемый товар.
  • По умолчанию, в поле Ед. изм. стоит базовая единица измерения выбранного товара. Если Вы хотите воспользоваться другой единицей измерения приходуемого товара, выберите ее из списка.
  • В поле Кол-во поставьте количество приходуемого товара в выбранных единицах измерения.


Значение в поле Количество не должно превышать 7 символов (т.е. не более 9999999). Если необходимо оприходовать количество товаров превышающее 9999999, то в накладную такой товар лучше ввести двумя строчками.

  • В поле Дата курса выберите из календаря дату курса валюты.
  • Поле Остаток. Настройка значения в этом поле осуществляется в пункте главного меню Сервис- Настройки склада… -страница Накладные    .
  • Заполнение полей Цена и Сумма б/н и Сумма в/н взаимосвязаны.
    • Вы можете указать цену за выбранную Вами единицу измерения в поле Цена приходуемого товара. В этом случае, после введения цены, суммы б/н и в/н будут рассчитаны автоматически.
    • Можно ввести сумму б/н (без налогов) или в/н (включая налоги), тогда цена и вторая сумма будут рассчитаны автоматически.
Расчет цены может быть произведен по сумме б/н или по сумме в/н, в зависимости от установки флага Вычислять цену по сумме без налогов в пункте Сервис - Настройки склада - Общие главного меню. Установка флага выполняется в области вышеуказанных настроек Показывать закупочные суммы – для приходных накладных, в области Показывать отпускные цены – для расходных накладных.
  • По умолчанию ставка НДС берется с карточки товара. Также ставку налога можно выбрать из словаря или можно ввести сумму налога.
Если ставка налога введена в накладную вручную, в отчетах она будет взята из карточки товара.

Установку ставок налогов для всех товаров накладной по умолчанию.
При расчете суммы включая налог к сумме без налога прибавляется сумма НДС, затем от полученной суммы рассчитывается сумма НСП, и прибавляется к значению, полученному в результате суммирования Суммы без налога и суммы НДС.