Документ на возврат товара создают в случае возврата по каким-либо причинам товара поставщику.
В результате сохранения документа возврата товара, с подразделения-отправителя списываются указанные в документе возврата товары, перечисленные на закладке
Товары. Получателем указывается корреспондент-поставщик товара: юридическое или физическое лицо. Получателем не может быть внутреннее подразделение.
Возврат поставщикам не меняет порядок списания товаров.
Рассмотрим пример.Необходимо вернуть 1 кг помидоров поставщику. Открываем приходную накладную от этого поставщика. В приходной накладной закупочная сумма без налогов 250 р. (выделено красным цветом).
Создаем документ возврата поставщику и связываем его с приходной накладной. Сохраняем документ возврата.
В поле
Сумма б/н отображается сумма без налогов 250 р. (выделено красным цветом). Таким образом, фактически мы возвращаем поставщику товар по цене его прихода.
Себестоимость списания рассчитывается по FIFO: в нашем случае она берется из приходной накладной.
Если изменить цену в приходной накладной, то сумма возврата автоматически изменится, а себестоимость останется прежней.