Если созданный документ расхода ЕГАИС полностью соответствует перечню и количеству реально перемещаемого между подразделениями товара, то информацию о перемещении между подразделениями необходимо отправить в ЕГАИС. Для этого воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Отправить накладную в ЕГАИС».
Выбирая данный пункт, Вы подтверждаете, что документ оформлен правильно. Перечень и количество товара указаны корректно. Система выдаст запрос на подтверждение отправки документа в ЕГАИС. Нажмите [Да] для отправки информации в ЕГАИС. Если пункт был выбран неверно, нажмите [Нет], система вернет Вас в окно накладной ЕГАИС.
В момент отправки документа расхода формирует xml-файл для УТМ, требуемого формата. В ЕГАИС поступает информация о перемещении товара на другое подразделение организации.
После отправки документа расхода с нашей стороны необходимо дождаться со стороны ЕГАИС подтверждения принятия или сообщение об отклонении операции. Для обновления информации из ЕГАИС в «Списке документов» нажмите на кнопку 
на панели инструментов.
В обновленном окне «Список документов» позиционируйте курсор сперва на приходной накладной, на основе которой формировался расход товара, в верхней части окна, потом в средней части экрана позиционируйте курсор на документ расхода. Если ответ от ЕГАИС получен, то в нижней части окна будут заполнены «Квитанции» по документу.
После подтверждения, ЕГАИС проводит накладную, т.е. отправляет квитанцию «WAYBILL» с результатом для данной «Accepted»
Для документа «Расход» ЕГАИС оформляет две квитанции «WAYBILL»:
1-я квитанция – Документ принят в обработку ЕГАИС.
2-я квитанция – Документ подтвержден ЕГАИС и отправлен получателю
Так как в организации перемещения участвуют два подразделения организации, то для завершения полного цикла необходимо подтверждение (акт расхождений, отказ) от второго подразделения