Книга покупок (по оплате)/(по отгрузке)
В данном отчете выводится информация из счетов-фактур, сформированных на основе приходных накладных и возвратов от покупателей. Отчет выведен в разрезе «Ставок НДС».
- По оплате – в отчете фигурируют только счета-фактур для оплаченных накладных.
- По отгрузке – в отчете фигурируют счета-фактур по всем накладным за заданный в фильтре период.
Книга покупок (по оплате) / (по отгрузке) Фильтр
Оба отчета имею одинаковый фильтр. Фильтр:
Параметры фильтра отчета «Отчет с … по…», «Подразделения», «Юр. лица», «Предприятия», «Корреспонденты» заполняются стандартными методами.
После заполнения фильтра, для вывода отчета, нажмите кнопку [Применить].
Книга покупок (по оплате) Содержание
В «Книгу покупок (по оплате)» попадают только счета-фактур оплаченных накладных. Суммы в отчете группируются по датам отгрузки, датам оплаты и ставкам НДС. Вид отчета:
Тип – тип накладной, для которой сформирован счет-фактура.
Номер – номер счета-фактуры;
Дата СФ – дата счета-фактуры;
Дата отгрузки – дата накладной, связанной со счетом-фактурой. Если со счетом-фактуры связаны несколько накладных с разными датами, то в отчете для одного счета-фактуры будут выведены разные даты отгрузки;
Дата оплаты – дата оплаты накладных, с которыми связан счет-фактуры (дата платежа). Если накладная была оплачена в несколько этапов, то в отчет будут выведены даты и суммы обоих платежей;
Поставщик – поставщик накладной, с которой связан счет-фактура;
Получатель – подразделение получатель из накладной;
Ставка НДС – ставки НДС товаров из накладных, для которых сформирован счет-фактура;
Сумма б/н – суммы по платежному документу, распределенные по ставкам НДС;
НДС – сумма НДС;
Сумма в/н – сумма, включая налоги.
Номер деклараций – если в накладных для товаров указывался «Номер ГТД», то в данном поле будут выведены эти номера, в разрезе «Ставок НДС» товаров;
Книга покупок (по отгрузке) Содержание
«Книга покупок (по отгрузке)» формируется на основании всех активных счетов-фактур, созданных для приходных накладных и возвратов от покупателей. Суммы в отчете группируются по датам отгрузки и ставкам НДС. Вид отчета:
Тип – тип накладной, для которой сформирован счет-фактура.
Номер – номер счета-фактуры;
Дата СФ – дата счета-фактуры;
Дата отгрузки – дата накладной, связанной со счетом-фактурой. Если со счетом-фактуры связаны несколько накладных с разными датами, то в отчете для одного счета-фактуры будут выведены разные даты отгрузки;
Поставщик – поставщик накладной, с которой связан счет-фактура;
Получатель – подразделение получатель из накладной;
Ставка НДС – ставки НДС товаров из накладных, для которых сформирован счет-фактура;
Сумма б/н – суммы по накладным, распределенные по ставкам НДС;
НДС – сумма НДС;
Сумма в/н – сумма, включая налоги.
Номер деклараций – если в накладных для товаров указывался «Номер ГТД», то в данном поле будут выведены эти номера, в разрезе «Ставок НДС» товаров;