Счета-фактуры в приложении SH могут быть определены для следующих типов документов: приходная накладная, расходная накладная, накладная на возврат товара.
Одной счет-фактуре соответствует один документ.
На основании счет-фактур будет автоматически сформирована Книга покупок и Книга продаж.
На странице Оплаты счет-фактуры можно добавить платежный документ одного из следующих типов: приходный/ расходный кассовый ордер, приходное/расходное платежное поручение, приходная/расходная платежная операция.
Нумерация счет-фактур производится в соответствии с настройками, заданными в пункте главного меню Сервис - Нумерация - Счета-фактуры…
Чтобы создать счет-фактуру, в окне документа, для которого она создается, на странице Заголовок, вызовите всплывающее меню, пункт Счет-фактура - Создать.
После выбора этой операции на экране откроется окно счет-фактуры (более подробно см. п. Счет-фактура Заголовок и п. Счет-фактура Товары)
Чтобы создать счет-фактуры для группы выделенных в списке документов, нужно воспользоваться командой Документ Создание счетов-фактур… главного меню. При выставлении флага Использовать текущую дату в окне Создание счетов-фактур в новых счет-фактурах будет выставлена системная дата компьютера.
Если необходимо, чтобы дата создаваемых счетов-фактур совпадала с датой накладных, этот флаг выставлять не надо.
Нажмите кнопку «Создать». Для выделенных в списке документов автоматически будут созданы счет-фактуры (только если они не были созданы ранее). Выделенные документы представлены в таблице в области Исходные накладные. Созданные счета-фактуры перечислены в области таблицы с соответствующим названием.
Статус счета-фактуры при создании совпадает со статусом накладной.