В числе обязательных реквизитов кассового чека, формируемого посредником при расчетах за комиссионные товары (работы, услуги), должны присутствовать:

  • Признак агента, - кем является посредник на основании договора, агентом или комиссионером.
  • Данные поставщика - наименование принципала (комитента)
  • Данные поставщика - ИНН
  • Данные поставщика - телефон.

В кассовом чеке, который покупателю выдает комиссионер при расчете за реализованный товар комитента, указывается система налогообложения комиссионера. Однако в кассовом чеке, выдаваемом при расчете за комиссионный товар, необходимо указывать ставку и сумму НДС в отношении этого товара, принадлежащего комитенту, применяющему общую систему налогообложения.

Необходимые требования для Атол: fpAtol54.7.52.187.0-7543  и unifr306000

Предварительные настройки в r_keeper

1 В справочнике Настройки>Настройка>Перечисляемые свойства добавлен предустановленный тип Признак агента. Для него существуют 2 значения: Агент и Комиссионер.

2 В справочнике Настройки>Центральный офис>Корреспонденты в предустановленной группе Корреспонденты добавьте новое юридическое лицо:

  • На вкладке Свойства укажите название юридического лица, статус активный, ИНН
  • Создайте новый КПП на вкладке Реквизиты и заполните необходимые данные: 
    • Название
    • Статус активный
    • Телефон
    • Признак агента. Выберите из списка используемою модель взаимоотношений между контрагентами: Агент или Комиссионер

Реквизиты не должны быть фиктивными, в противном случае возникнут проблемы при оформлении фискального чека.

Если у юридического лица несколько КПП, рекомендуем дублировать в названии реквизита имя юридического лица и номер КПП. 

3.  В справочнике Меню>Классификации свяжите категорию блюд с соответствующим реквизитом юридического лица.

Можно использовать уже созданные ранее категории блюд.

Можно добавить новую классификацию, например, Юридические лица или Корреспонденты, в которой создать нужные категории, например Агент и Комиссионер.

К каждой категории блюд можно привязать только одного контрагента. Если контрагентов несколько, для них нужно сдавать собственные категории в существующей классификации, а не заводить новую классификацию. 

4.  В пункте Настройки>Параметры, в параметре «Классификация поставщиков» укажите ссылку на классификацию из п. 3.

Работа на кассе

Заказ оформляется стандартным способом. Никаких дополнительных действий на кассе не требуется. Если в чеке есть блюда, входящие в агентские/комиссионные категории, то в фискальном чеке будут распечатаны реквизиты агента/комиссионера для каждого такого блюда.

Пример чеков, переданных в ОФД: