Если созданный документ расхода (расходная накладная) полностью соответствует перечню и количеству реально перемещаемого между подразделениями товара, то после сохранения неактивной расходной накладной (см. п. Сохранение документа в Store House (перемещение ЕГАИС, несколько баз SH)) необходимо «Отправить накладную» в ЕГАИС о перемещении товара на другое подразделение организации.

Для этого откройте список накладных ЕГАИС. Найдите в этом списке приходную накладную, по которой оформляется перемещение.

В средней части окна будет выведен список накладных, сформированных на основе прихода, в том числе и для перемещения.

Откройте необходимый документ. Правой клавишей мыши вызовите контекстное меню и выберите пункт «Отправить накладную». Данный пункт становиться активным только после создания накладной в Store House.

Выбирая данный пункт, Вы подтверждаете, что документ оформлен правильно. Перечень и количество товара указаны корректно. Система выдаст запрос на подтверждение отправки подтверждения в ЕГАИС.

Нажмите [Да] для отправки информации в ЕГАИС. Если пункт был выбран неверно, нажмите [Нет], система вернет Вас в окно накладной ЕГАИС.

В момент отправки подтверждения Sh4Decl формирует xml-файл для УТМ, требуемого формата. В ЕГАИС поступает информация о перемещении товара на другое подразделение организации.

В документе Store House заполняется атрибут заголовка накладной «Идентификатор квитанции ЕГАИС».

Идентификатор квитанции ЕГАИС – этот код присваивается отправленному в ЕГАИС запросу. Данный код используется для сопоставления документов и квитанций.

После отправки документа расхода с нашей стороны необходимо дождаться со стороны ЕГАИС подтверждения принятия или сообщение об отклонении операции.

Для обновления информации из ЕГАИС в «Списке накладных (ЕГАИС)» воспользуйтесь пунктом контекстного меню «Получить список документов» или нажмите на кнопку  на панели инструментов.

В обновленном окне «Список накладных (ЕГАИС)» позиционируйте курсор сперва на приходной накладной, на основе которой формировался расход товара, в верхней части окна, потом в средней части экрана позиционируйте курсор на документ расхода. Если ответ от ЕГАИС получен, то в нижней части окна будут заполнены «Квитанции» по документу.

После подтверждения, ЕГАИС проводит накладную, т.е. отправляет квитанцию «WAYBILL».

Н. отправлена – выставлен флаг. Означает, что в квитанциях есть квитанция с типом «WAYBILL» (см. п. Нижняя часть списка (Квитанции)), и Результат для данной квитанции проставлен «Accepted»

Для документа «Расход» ЕГАИС оформляет две квитанции «WAYBILL».

1-я квитанция – Документ принят в обработку ЕГАИС.

2-я квитанция – Документ подтвержден ЕГАИС и отправлен получателю

Так как в организации перемещения участвуют два подразделения организации, то для завершения полного цикла необходимо подтверждение (акт расхождений, отказ) от второго подразделения. Только после получения квитанций от второго подразделения можно активировать созданную расходную накладную.