Загрузка по ставкам НДС
Важно!!! Для загрузки по ставкам НДС у пользователя Store House, осуществляющего загрузку, должно быть выставлено право «Расходы, сгруппированные по ставкам НДС» или процедура Adcl3.
Т.к. загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета, то для корректного формирования документов в 1С с версии загрузки 4.07 количество приравнивается к сумме и цена за единицу номенклатуры равняется 1. При формировании справочника номенклатуры ед. изм. подставляется шт.
Для загрузки сумм из Store House в 1С по ставкам НДС (т.е. загрузки данных без разбивки по номенклатуре) выставите флаг в поле «Загружать по ставкам НДС».
Разбивка номенклатуры берется из списка бухгалтерских категорий Store House + Ставка НДС, т.е. для каждой бухгалтерской категории Store House будут созданы три строки:
- «Бухгалтерская категория НДС 0%,
- «Бухгалтерская категория НДС 10%»,
- «Бухгалтерская категория НДС 18%».
Если бухгалтерская категория называется «возвратная тара» (в любом регистре), то для нее создается одна строка в списке номенклатуры по ставкам НДС.
Ставка НДС для определения названия номенклатуры вычисляется из суммы НДС в накладной.
Если в Store House указывается НДС 0%, то в 1С указывается ставка «Без НДС» либо «НДС 0%» (в зависимости от версии 1С).
Если реализация товара формируется напрямую (без документов производства), то номенклатура в документ 1С подставляется согласно отчету Store House «формирование себестоимости».
Одна запись номенклатуры Store House разделяется на несколько записей номенклатуры в 1С, если по отчету FIFO ссылается на документы с разными приходными ставками НДС закупки.
ПРИМЕР:
В Store House есть две приходные накладные для товара с бухгалтерской категорий «Товар (по умолчанию)»
В первой накладной данный товар оприходован со ставкой НДС 10%, во второй – 18%
Так же в Store House есть документ расходная накладная, которая списывает данный товар по методу FIFO из обоих поставок (из отчета «формирование себестоимости»)
В 1С документ расходная накладная будет выгружен с двумя записями по номенклатуре:
- Товар (по умолчанию) НДС 10%
- Товар (по умолчанию) НДС 18%
В версиях выгрузки ДО 6.18
При производстве товаров (полуфабрикат или готовое блюдо) для документов приготовления (Store House Комплектации, Декомплектация, Акт переработки – 1C Отчет производства за смену) часто бывает невозможно определить ставку НДС из документов, формирующих себестоимость, для определения номенклатуры.
В этом случае при приходовании данного товара на склад (Отчет производства за смену) из карточки товара берется ВХОДЯЩИЙ НДС для полуфабрикатов и готовых блюд для того, чтобы предоставить возможность определять ставку НДС прихода товара независимо от того, с каким НДС-ом необходимо его продавать.
Если необходимо приходовать товары с НДС равным НДС расхода, то в Store House необходимо прописать в карточках таких блюд приходный НДС равный расходному.
В версиях выгрузки начиная С 6.18
При производстве товаров (полуфабрикат или готовое блюдо) для документов приготовления (Store House Комплектации, Декомплектация, Акт переработки – 1C Отчет производства за смену) часто бывает невозможно определить ставку НДС из документов, формирующих себестоимость, для определения номенклатуры.
В этом случае при приходовании данного товара на склад (Отчет производства за смену) из карточки товара берется ОТПУСКНОЙ НДС. Так сделано для возможности дальнейшего списания номенклатуры по отпускному НДС при реализации.
Загрузка по ставкам НДС предполагает ведение только суммового учета. Для ВСЕХ документов Store House КРОМЕ расходной накладной в соответствующих документах 1С количество приравнивается к сумме себестоимости Store House и цена за единицу номенклатуры равняется 1.
При загрузке расходных накладных Store House отпускная сумма загружается в поле «сумма» документа 1С, а себестоимость в поле «количество» документа 1С.